*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险评估 | 风险编号、风险类型、风险描述、风险级别、风险责任人、风险状态、风险控制措施、风险发生概率、风险影响程度、风险优先级等 |
2 | 事件管理 | 事件编号、事件类型、事件描述、事件发生时间、事件责任人、事件状态、事件处理方案、事件处理进度、事件优先级等 |
3 | 安全培训 | 培训课程名称、培训类型、培训地点、培训时间、培训负责人、培训考核方式、培训参与人员、考核成绩等 |
4 | 内部控制 | 控制编号、控制类型、控制描述、控制责任人、控制状态、控制频次、控制结果等 |
5 | 问题管理 | 问题编号、问题类型、问题描述、问题责任人、问题状态、问题处理方案、问题处理进度、问题优先级等 |
6 | 合规管理 | 合规编号、合规类型、合规要求、合规责任人、合规状态、合规检查时间、合规检查结果等 |
7 | 外部监管 | 监管编号、监管类型、监管要求、监管责任人、监管状态、监管结果等 |
8 | 供应商评估 | 供应商编号、供应商名称、供应商评估时间、供应商评估负责人、供应商评估结果、供应商评估等级等 |
9 | 突发事件 | 事件编号、事件类型、事件描述、事件发生时间、事件负责人、事件处理方案、事件处理进度、事件优先级等 |
10 | 基础数据 | 数据编号、数据名称、数据类型、数据描述、数据所属模块、数据来源、数据更新时间、数据更新人员、数据状态等 |
11 | 注 | 等 |